4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 17/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/018-2016       
0,00
211,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
211,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/019-2016       
0,00
234,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
234,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/020-2016       
0,00
109,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
109,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,36
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/000-2016       
12.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
12.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.500,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/003-2016       
0,00
363,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
363,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/018-2016       
0,00
45,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
45,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/019-2016       
0,00
77,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/020-2016       
0,00
1.550,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.550,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/002-2016       
0,00
1.274,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.274,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/007-2016       
0,00
1.550,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.550,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,26
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
9626/000-2016       
547,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DE CAMBIO
Vl.Total:
268,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
268,80
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR DE PARTIDA
121,80
UN
1,0000
121,80
3 - ROLAMENTO
82,32
UNI
2,0000
41,16
4 - JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA 
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
74,76
UN
1,0000
74,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9628/000-2016       
1.155,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. MARCHA LENTA
Vl.Total:
225,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
225,25
2 - BICO INJETOR
659,60
UN
4,0000
164,90
3 - REPARO. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9629/000-2016       
217,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRENAGEM. DO ACIONADOR QUE LEVANTA O VIDRO
Vl.Total:
110,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - ARRASTE. DO ACIONADOR
46,27
UN
1,0000
46,27
3 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
61,20
UN
1,0000
61,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/004-2016       
0,00
652,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
652,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
9625/000-2016       
184,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO COXIM DE CAMBIO E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
184,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,0200
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
9627/000-2016       
240,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
240,39
Un.:
HR
Quantidade:
7,1800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
9630/000-2016       
200,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ENGRENAGEM E ARRASTE DO VIDRO
Vl.Total:
80,36
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA. E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 
5735 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
119,72
HR
3,5800
33,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/008-2016       
0,00
7.422,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2016 
- C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.422,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.422,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/008-2016       
0,00
118.343,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
118.343,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.343,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/020-2016       
0,00
1.077,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.077,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.077,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/008-2016       
0,00
214,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
214,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/029-2016       
0,00
187,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/009-2016       
0,00
767,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
767,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,98
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/002-2016       
0,00
2.079,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.079,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,54
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9632/000-2016       
1.018,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - BUCHA DA MOLA. TENSORA LATONADA
26,25
UN
1,0000
26,25
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
78,75
PÇ
1,0000
78,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º TRASEIRA
217,50
PÇ
1,0000
217,50
6 - MOLA 5º TRASEIRA
135,00
UN
1,0000
135,00
7 - PINO DE MOLA. TENSORA
73,50
UN
1,0000
73,50
8 - PORCA SEXTAVADA
1,88
UN
1,0000
1,88
9 - REBITE . MOLA
3,00
UN
1,0000
3,00
10 - ESPIGÃO. DA MOLA
52,50
UN
2,0000
26,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
33,75
UN
1,0000
33,75
12 - ABRAÇADEIRA. 22X32
9,00
UN
2,0000
4,50
13 - MOLA LAN 11º TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9633/000-2016       
33,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,00
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9634/000-2016       
96,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
48,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - PARAFUSO. 6X30 MM
6,00
UN
4,0000
1,50
4 - PORCA. 6X1 MM
3,00
UNI
4,0000
0,75
5 - ARRUELA. 6 MM LISA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UNI
8,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9635/000-2016       
327,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA . AUTOMOTIVA
Vl.Total:
17,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
17,25
2 - Aquisição de: OLEO. 85 W 140  LITRO - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
310,50
LT
18,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9638/000-2016       
2.302,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.905,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
952,50
2 - CAMARA DE AR. 9.00X20
262,50
UN
2,0000
131,25
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X20 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
2,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9631/000-2016       
279,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO
Vl.Total:
218,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO - FORD F 12000 L  - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9636/000-2016       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE CUBO TRASEIRO LADO DIREITO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9637/000-2016       
158,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
158,47
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/008-2016       
0,00
273,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
273,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,23
8957/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
241
9593/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000347 - REF. AO PROCESSO 49 00309 16, AIIPM 49000646 - REF. 
TCRA Nº 74557/08, VENCIMENTO EM 10/09/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9639/000-2016       
2.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9640/000-2016       
3.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,98
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9641/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9642/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9643/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9644/000-2016       
1.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS 
E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9645/000-2016       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9646/000-2016       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9647/000-2016       
2.713,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
Vl.Total:
154,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3,85
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
229,20
UN
40,0000
5,73
3 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
4 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - MATERIAL 
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS
1.669,52
UN
4,0000
417,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9648/000-2016       
2.392,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
1.005,60
Un.:
BARRA
Quantidade:
30,0000
33,52
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
1.387,20
BARRA
60,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9649/000-2016       
12.312,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
12.036,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
60,18
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
89,90
SC
10,0000
8,99
3 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
186,30
UN
30,0000
6,21
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9650/000-2016       
17.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
17.100,00
Un.:
M3
Quantidade:
150,0000
114,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9591/000-2016       
43.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - 1º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
43.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
500,0000
86,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/008-2016       
0,00
116,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,85
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
9614/000-2016       
118,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
118,37
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,37
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.816.696/0001-54
328
9615/000-2016       
1.207,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,57
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.260.846/0001-87
328
9616/000-2016       
1.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,67
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9617/000-2016       
1.426,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.550,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
9618/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,12
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
9619/000-2016       
6.962,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.962,80
Un.:
COMP
Quantidade:
20.600,0000
0,34
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.271.474/0001-82
328
9620/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30.000,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/000-2016       
5.586,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
Vl.Total:
1.880,01
Un.:
COMP
Quantidade:
18.990,0000
0,10
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
3.706,56
COMP
37.440,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9622/000-2016       
5.032,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.032,00
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
9623/000-2016       
4.284,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.284,15
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
9624/000-2016       
114,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
114,40
Un.:
AMP
Quantidade:
800,0000
0,14
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9601/000-2016       
38,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
32,45
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9602/000-2016       
73,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
64,90
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD CAIÇARA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,76
UN
3,0000
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/007-2016       
0,00
4.488,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.488,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.488,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/007-2016       
0,00
671,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
671,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
671,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/007-2016       
0,00
751,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
751,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/007-2016       
0,00
2.381,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.381,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.381,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/007-2016       
0,00
79,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,40
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/003-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
8962/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
9598/000-2016       
1.328,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - LANCHE
71,01
9,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE" NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 08h00 - RETORNO: 26/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
869,08
4,0000
217,27
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/002-2016       
0,00
6.454,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.454,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.454,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/007-2016       
0,00
138,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/007-2016       
0,00
353,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,19
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/003-2016       
0,00
437,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
437,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,76
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
9604/000-2016       
249,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
9605/000-2016       
1.307,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.307,82
Un.:
COMP
Quantidade:
2.130,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
9606/000-2016       
791,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,00
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/000-2016       
25.556,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
720,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,90
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
1.050,26
COMP
1.700,0000
0,62
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRTAI DONADUZZI
8.583,90
COMP
276.900,0000
0,03
4 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.592,00
FR
800,0000
1,99
5 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
5.529,00
COMP
29.100,0000
0,19
6 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI
6.440,00
COMP
140.000,0000
0,05
7 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI
1.457,50
FR
550,0000
2,65
8 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
184,00
FR
200,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/000-2016       
8.458,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
3.936,00
Un.:
COMP
Quantidade:
9.600,0000
0,41
2 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA
231,00
DRAG
2.100,0000
0,11
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS
1.281,40
FR
430,0000
2,98
4 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
510,00
COMP
2.000,0000
0,26
5 - PREDNISONA 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
2.500,00
COMP
25.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
9609/000-2016       
2.007,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN. 50MG C/28 - AUROBINDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.007,32
Un.:
COMP
Quantidade:
14.980,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/000-2016       
14.683,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - ABL
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
CAP
Quantidade:
30.000,0000
0,36
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
3.904,00
COMP
244.000,0000
0,02
3 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - HIPOLABOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
99,50
FR
50,0000
1,99
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
9611/000-2016       
53.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.760,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.920,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
9612/000-2016       
832,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
832,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.600,0000
0,52
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9613/000-2016       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Un.:
FR
Quantidade:
125,0000
5,44
8963/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
9599/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
8964/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
9600/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
9603/000-2016       
101,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CROMUS - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE A DENGUE" - C/C 
624081-1 - SAÚDE
Vl.Total:
101,70
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
33,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/007-2016       
0,00
736,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
736,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,12
8409/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9143/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9143/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9270/000-2016 - 01
-715,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9270/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO, EMISSÃO DE EMPENHO GLOBAL 
DIVERGENTE COM O PEDIDO
Vl.Total:
-715,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-715,62
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/002-2016       
0,00
779,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
779,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,40
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016 - 01
-196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7939/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-196,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-196,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
9273/000-2016 - 01
-310,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9273/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILZADO, DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
EQUIVOCADA
Vl.Total:
-310,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-310,22
8535/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS DIAS CARDOSO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
F
085.002.658-09
757
9391/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9391/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
9651/000-2016       
969,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
475,08
Un.:
UN
Quantidade:
214,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVÊNIO, SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
494,34
UN
214,0000
2,31
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
6799/000-2016 - 01
-770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6799/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO SOLICITADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-770,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-770,00
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/007-2016       
0,00
132,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
132,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/007-2016       
0,00
286,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
286,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,12
8959/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9595/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO CULTURAL AO MUSEU AFRO BRASILEIRO, NO 
PARQUE DO IBIRAPUERA - DIA 06/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8960/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
9596/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - DIA 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8958/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
9597/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL DA EQUIPE TÉCNICA QUE VEIO PARTICIPAR 
DA REUNIÃO SOBRE A PARADA DE NATAL - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 03h30 - 
7,89
1,0000
7,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CULTURA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/016-2016       
0,00
8.475,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
8.475,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.475,48
7195/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
315.507.508-28
826
8195/000-2016 - 01
-45,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8195/0-2016
Vl.Total:
-45,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/028-2016       
0,00
779,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
779,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/029-2016       
0,00
934,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
934,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/026-2016       
0,00
238,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
238,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,01
8040/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
9594/000-2016       
5.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PORTA. Chapada de 2,01x0,85m
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
850,00
2 - CONFECÇÃO DE PORTÃO . Social simples de 2,10x1,00m - DISP. LIC. Nº 45/2016 - ESPORTES
2.550,00
SV
3,0000
850,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Agosto de 2016.